1. FASE DE PLANIFICACIÓN:
1.1. Etapa I: Acciones Preliminares.
a) Actividad 1:
Suscribir Actas de compromiso.
Acta Nº 001 – Acta de Compromiso, de fecha 18 de Octubre del 2017.

b) Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno.
– Resolución de Alcaldía Nº 276-2017-MPHi/A, de fecha 20 de Octubre del 2017.
– 
Acta Nº 02 – Acta de Instalación del Comité de Control Interno, de fecha 30 de Octubre del 2017.
– 
Acta Nº 03 – Agenda 1 – Evaluación del Reglamento de Comité de Comité de Control Interno y otros, de fecha 27 de diciembre del 2017.
– Resolución de Alcaldía Nº 334-2017-MPHi/A, Aprueba el Reglamento del Comité de Control Interno.
– Reglamento del Comité de Control Interno.

c) Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno.
Acta Nº 004 – Agenda 2 – Evaluación y aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, de Fecha 18 de Enero del 2018.
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
Acta Nº 005 – Agenda 3 – Presentación y firma del acta individual de nuevos miembros, de Fecha 20 de Febrero del 2018.
Acta Nº 006 – Agenda 4 – Instalación y acceso al aplicativo informatico, ejecución del plan y aprobar el material de difusión, de Fecha 13 de Marzo del 2018.

d) Actividad 4: Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
Acta Nº 007 
Acta Nº 008 
Acta Nº 009 
Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno
– Resolución de Alcaldía N° 191-2018-MPH/A
– Díptico Control Interno 2018

1.1. Etapa II: Identificación de Brechas.
a) Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.
Acta Nº 010 y Acta Nº 011.
Informe del diagnóstico del Sistema de Control Interno.
Tríptico sobre el avance del sistema de control interno.