1. FASE DE PLANIFICACIÓN:
    1.1. Etapa I: Acciones Preliminares.
a) Actividad 1:
Suscribir Actas de compromiso.
Acta Nº 001 – Acta de Compromiso, de fecha 18 de Octubre del 2017.

            b) Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno.
– Resolución de Alcaldía Nº 276-2017-MPHi/A, de fecha 20 de Octubre del 2017.
– 
Acta Nº 02 – Acta de Instalación del Comité de Control Interno, de fecha 30
de Octubre del 2017.

– 
Acta Nº 03 – Agenda 1 – Evaluación del Reglamento de Comité de Comité de
Control Interno y otros, de fecha 27 de diciembre del 2017.
                – Resolución de Alcaldía Nº 334-2017-MPHi/A, Aprueba el Reglamento del Comité
                  de Control Interno.
                – Reglamento del Comité de Control Interno.

            c) Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno.
Acta Nº 004 – Agenda 2 – Evaluación y aprobación del Plan de Sensibilización y
                  Capacitación en Control Interno, de Fecha 18 de Enero del 2018.
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
Acta Nº 005 – Agenda 3 – Presentación y firma del acta individual de nuevos
                  miembros, de Fecha 20 de Febrero del 2018.
Acta Nº 006 – Agenda 4 – Instalación y acceso al aplicativo informatico,
                  ejecución del plan y aprobar el material de difusión, de Fecha 13 de Marzo del 2018.