1. FASE DE PLANIFICACIÓN:
    1.1. Etapa I: Acciones Preliminares.
a) Actividad 1:
Suscribir Actas de compromiso.
Acta Nº 001 – Acta de Compromiso, de fecha 18 de Octubre del 2017.

            b) Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno.
– Resolución de Alcaldía Nº 276-2017-MPHi/A, de fecha 20 de Octubre del 2017.
– 
Acta Nº 02 – Acta de Instalación del Comité de Control Interno, de fecha 30
de Octubre del 2017.

– 
Acta Nº 03 – Agenda 1 – Evaluación del Reglamento de Comité de Comité de
Control Interno y otros, de fecha 27 de diciembre del 2017.
                – Resolución de Alcaldía Nº 334-2017-MPHi/A, Aprueba el Reglamento del Comité
                  de Control Interno.
                – Reglamento del Comité de Control Interno.

            c) Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno.
Acta Nº 004 – Agenda 2 – Evaluación y aprobación del Plan de Sensibilización y
                  Capacitación en Control Interno, de Fecha 18 de Enero del 2018.
Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
Acta Nº 005 – Agenda 3 – Presentación y firma del acta individual de nuevos
                  miembros, de Fecha 20 de Febrero del 2018.
Acta Nº 006 – Agenda 4 – Instalación y acceso al aplicativo informatico,
                  ejecución del plan y aprobar el material de difusión, de Fecha 13 de Marzo del 2018.

            d) Actividad 4: Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
Acta Nº 007 
Acta Nº 008 
Acta Nº 009 
          Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno
          Resolución de Alcaldía N° 191-2018-MPH/A
Díptico Control Interno 2018