El Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan los miembros de una institución con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

Es decir, contribuyen a brindar la seguridad que permite:

  • Reducir los riesgos de corrupción
  • Lograr los objetivos y metas establecidos
  • Promover el desarrollo organizacional
  • Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones
  • Asegurar el cumplimiento del marco normativo
  • Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos
  • Contar con información confiable y oportuna
  • Fomentar la práctica de valores
  • Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

Toda la información expuesta es descargable en formato PDF.

Afiches.

  1. Antídoto contra la corrupción 01.
  2. Antídoto contra la corrupción 02.
  3. Antídoto contra la corrupción 03.
  4. 10 pasos para implementar el SCI.
  5. Beneficios de Control Interno.
  6. Conoce que es el control Interno.
  7. La formula triple A.
  8. Roles del Control Interno.

Normativa.

Ley 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Ley 29743 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI
RC_004_2017 CG Guia_implementación y fortalecimiento del control interno

Tríptico.

 Sistema de Control Interno

 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

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Diapositivas de la Capacitación.

  1. Charla de sensibilización del control interno, dirigido al titular, alta dirección y Comité de Control Interno.
  2. Taller de implementación del Sistema de Control Interno.
  3. Taller de implementación de la gestión por procesos.
  4. Taller de implementación de la gestión de riesgos.
  5. Charla de sensibilización del Control Interno a los funcionarios y servidores.

Comité de Control Interno (CCI)

Miembros del Comité

Actas de sesiones del Comité de Control Interno